忻州市工商业联合会2016年度部门决算公开

　　第一部分　　概况

　　一、主要职能

　　忻州市工商业联合会(总商会)是党领导下的人民团体和民间组织，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。主要职责是：

　　1、做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作；

　　2、开展非公有制经济人士思想政治工作，做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作；

　　3、加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务；

　　4、依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；

　　5、加强与市外工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才；

　　6、对县工商联工作进行指导；

　　7、承担市委、市政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　单位编制数8人，2016年末在编在职人数为6人，内部设立：办公室、经济联络科，核定科级职数2名。实行统一核算统一管理，执行行政事业单位会计制度。

　　第二部分　　2016年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、部门决算公开相关信息统计表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分　　2016年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　工商联2016年收入总计 83.37万元，支出总计 85.9 万元，与2015年相比，收、支总计分别减少1.53万元，4.4万元，分别减少1.8%、4.9%，主要原因：项目支出减少。

　　一、部门收入决算情况说明

　　今年收入总计89.75万元：其中财政拨款83.37万元，占总收入的92.9%，年初结转和结余6.39万元，占总收入的7.1%。

　　二、部门支出决算情况说明

　　今年支出总计89.75万元。其中：本年支出合计85.9万元，占总支出的95.7%；年末结转和结余3.86万元，占总支出的4.3%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政拨款收入决算总额89.8万元。支出决算总额89.8万元，其中：一般公共服务支出85.5万元,比上年减少4.4万元，减少了4.9%；其他支出4024元，比上年减少4952元，减少原因：厉行勤俭节约，减少了不必要的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出总额85.5万元，占总支出比重95.7%。支出结构：基本支出62.3万元元，项目支出23.6万元。其中：行政运行62.3万元（基本支出），占总支出的72.9%；其他民主党派及工商联事务支出23.2万元（项目支出），占总支出的27.1%；其他支出4024元（项目支出），占总支出的0.5%。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年支出合计85.9万元，其中，人员经费支出64.3万元：基本工资24.9万元、津贴补贴10.6万元、奖金2.6万元、社会保障缴费5.6万元；公用经费支出21.6万元；办公费3.1万元；差旅费4.2万元；培训费4.2万元；其他交通费用5.5万元。

　　六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　“三公”经费支出0万元：其中因公出国（境）费无，公务用车购置及运行维护费无、公务接待费无。

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（焊缝车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　【附件：忻州市工商联2016年度部门决算公开.xls】

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